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2017年度

淄博高新技術開發區

先進陶瓷研究院部門

決算

目  錄

第一部分 部門概況

    一、部門職責

    二、機構設置

第二部分 2017年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項說明

    一、2017年度部門決算情況說明

    二、重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、  部門職責

先進陶瓷材料的科學研究，應用技術研究及工程化轉化；無機非金屬材料性能檢測與評價；創新產學研合作教育基地、研究生科研創新基地，卓越工程師培養基地。

二、  機構設置

本研究院決算包括：本級決算

第二部分 2017年度部門決算表

                          收入支出決算總表     公開01表

部門：淄博高新技術產業開發區先進陶瓷研究院             金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表   公開02表

部門：淄博高新技術產業開發區先進陶瓷研究院                                                   金額單位：萬元

  注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表   公開03表

部門：淄博高新技術產業開發區先進陶瓷研究院                                                                   金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表    公開05表

 部門：淄博高新技術產業開發區先進陶瓷研究院                                                                   金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表       公開07表

部門：淄博高新技術產業開發區先進陶瓷研究院                                                   金額單位：萬元

注：本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項說明

一、2017年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2017年度年初結轉和結余826.95萬元，本年收入2115.39萬元，本年支出535.57萬元，年末結轉結余2406.77萬元。

2017年度收入總計2115.39萬元，支出總計535.57萬元。與2016年相比，收入總計增加1008.67萬元，增長91.14%，支出總計減少58.04萬元，降低9.78%，主要原因是山東半島建設項目資金2017年12月到位、本年度新增項目的設備采購支出按流程下一年度進行支付，故沒有產生費用。

（二）收入決算情況

2017年度本年收入2115.39萬元，其中：財政撥款收入668.10萬元，占31.58%；經營收入4.42萬元，占0.21%；其他收入1442.87萬元，占68.21%。

（三）支出決算情況 

2017年度本年支出535.57萬元，其中：基本支出379.76萬元，占70.91%；項目支出100.00萬元，占18.67%；經營支出55.81萬元，占10.42%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2017年財政撥款收入總計668.10萬元，財政撥款支出總計479.76萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少438.62萬元，113.85萬元，各降低39.69%、19.18%，主要原因是財政撥付研究院的運營經費減少，部分支出需要下一年度落實。

2017年度財政撥款收入決算總計1493.33萬元，其中：一般公共預算財政撥款668.10萬元，占44.74%；政府性基金預算財政撥款0萬元；一般公共預算財政撥款年初結轉和結余825.23萬元，占55.26%；政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元。

2017年度財政撥款支出決算總計479.76萬元，其中：科學技術支出479.76萬元，占100%，主要用先進陶瓷材料的科學研究，應用技術研究及工程化轉化；無機非金屬材料性能檢測與評價支出。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況 

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出決算為479.76萬元，占本年支出合計的89.58%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出減少113.85萬元，降低19.18%，主要原因是本年度新增項目的設備采購支出按流程下一年度進行支付，故沒有產生費用。

2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為479.76萬元，支出決算為479.76萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算基本持平。其中：

（1）科學技術支出。主要反映用于先進陶瓷材料的科學研究，應用技術研究及工程化轉化；無機非金屬材料想能檢測與評價支出。年初預算為479.76萬元，支出決算為    479.76萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算基本持平。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算379.76萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

人員經費17.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、生活補助、住房公積金等。（以上根據實際支出經濟分類款級科目填寫）

公用經費361.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

2016年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余  0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。

本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為  7.7306萬元，其中：因公出國（境）費3.9477萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費3.7829萬元。

2017年“三公”經費決算比2016年決算數增加2.4902萬元，其中：因公出國（境）費增加3.9477萬元、公務接待費減少1.4575萬元。因公出國（境）費增加的主要原因是為進一步推進研究院研發項目與境外各國新材料等領域的交流合作，公務接待費減少的主要原因是嚴格“三公經費”支出管理，嚴格杜絕不必要的開支。

2、“三公”經費支出相關情況說明

（1）因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2017年使用財政撥款項目支出安排研究院等單位，因公出國(境)團組 1個， 累計1人次。主要用于推動我市與境外各國在節能環保、新材料等領域的合作。

（2）公務用車購置及運行維護費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

本單位本年度未發生公務用車購置及運行維護費

（3）2017年公務接待全部為國內公務接待，主要用于產學研對接接待，共計接待14批次，334人次，其中外事接待費 0萬元，外事接待0批次，0人次。

2、“三公”經費支出相關情況說明

（1）因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（2）公務用車購置及運行維護費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（3）公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

二、重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2017年度，本單位為事業單位，無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額235.3649萬元，其中：政府采購貨物支出193.3649萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 69.6 萬元。本單位無授予中小企業合同金額 。

（三）國有資產占用情況說明

截至2017年12月，本單位無共有車輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門組織對2017年度專用材料費、專用設備采購等兩個。一般公共預算項目支出開展了績效自評,共涉及資金379.76萬元，占一般公共預算項目支出總額的70.91%。從評價情況來看，專用材料和設備購置費的支出嚴格按照項目任務書規定執行，符合項目的支出規定。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

十六、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政部門行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

十七、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指財政部門行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

……

（對一般公共預算支出表中涉及的項級科目逐一說明，按照xx部門+科目說明的方式表述）

（需要特別說明的是，公開表格數量必須為8張，沒有數據的表格應當列出空表并說明）